太田市外三町広域清掃組合の予算及び決算

太田市外三町広域清掃組合予算・決算

■　平成２４年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の７７．２％を占めています。
その他、使用料・手数料、繰入金、繰越金及び諸収入で２２．８％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億７千４０２万３千円です。
全体の約６７．５％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の２２．２％です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の１０．３％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成２４年度		平成２３年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	541,859	77.2	549,714	76.9	△7,855
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	16,081	2.3	16,616	2.3	△535
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	5.7	40,000	5.6	0
４	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.1	500	0.1	500
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	103,060	14.7	108,170	15.1	△5,110
合計			702,000	100	715,000	100	△13,000

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成２４年度		平成２３年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	70,602	10.1	71,333	9.9	△731
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	474,023	67.5	486,792	68.1	△12,769
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,154	22.2	156,154	21.8	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	500	0.1	500
合計			702,000	100	715,000	100	△13,000

■　平成２３年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の７６．９％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で２３．１％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億８千６７９万２千円です。
全体の約６８．１％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の２１．８％です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の１０．１％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成２３年度		平成２２年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	549,714	76.9	592,538	82.7	△42,824
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	16,616	2.3	17,441	2.4	△825
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	5.6	20,000	2.8	20,000
４	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	108,170	15.1	86,200	15.5	21,970
合計			715,000	100	716,679	100	△1,679

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成２３年度		平成２２年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	71,333	9.9	71,714	9.9	△381
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	486,792	68.1	488,293	68.1	△1,501
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,154	21.8	156,153	21.8	1
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	500	0.1	298	0.1	202
合計			715,000	100	716,679	100	△1,679

■　平成２２年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成22年度	平成21年度
歳入	750,569,000	783,528,708	32,959,708	104.4％	102.3％
歳出	750,569,000	707,922,478	42,646,522	94.3％	95.0％
差引額		75,606,230
翌年度繰越額		35,606,230
基金繰入額		40,000,000

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ２２年度（％）		Ｈ２１年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	592,538,000	592,538,000	0	100.0％	75.6％	100.0％	81.1％
２	使用料及び手数料		17,441,000	17,866,940	425,940	102.4％	2.3％	100.7％	2.4％
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0％	0％	0.0％	0.1％
		2 手数料	17,440,000	17,866,940	426,940	102.4％	2.3％	100.7％	2.4％
３	繰入金	1 繰入金	0	0	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
３	繰越金	1 繰越金	24,040,000	24,040,041	41	100.0％	3.1％	100.0％	4.0％
４	諸収入		116,550,000	149,083,727	32,533,727	127.9％	19.0％	122.1％	12.5％
	諸収入	2 雑入	116,550,000	149,083,727	32,533,727	127.9％	19.0％	122.1％	12.5％
	歳入合計		750,569,000	783,528,708	32,959,708	104.4％	100.0％	102.3％	100.0％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２２年度（％）		平成２１年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	226,000	206,011	91.2％	0.1％	84.3％	0.1％
２	総務費	90,728,000	85,750,302	94.5％	12.1％	96.9％	13.0％
３	衛生費	482,897,000	465,813,553	96.5％	65.8％	93.1％	64.6％
４	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0％	22.0％	100.0％	22.3％
５	予備費	20,565,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	750,569,000	707,922,478	94.3％	100.0％	95.0％	100.0％

■　平成２２年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８２．７％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１７．３％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億８千８２９万３千円です。
全体の約６８．１％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の２１．８％です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の１０．１％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成２２年度		平成２１年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	592,538	82.7	610,254	81.9	△17,716
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	17,441	2.4	18,336	2.5	△895
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	20,000	2.8	0	0	20,000
４	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	86,200	12.0	115,910	15.5	△29,710
合計			716,679	100	745,000	100	△28,321

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成２２年度		平成２１年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	71,714	9.9	100,308	13.4	△28,594
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	488,293	68.1	488,020	65.5	273
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,153	21.8	156,153	20.9	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	298	0.1	298	0.1	0
合計			716,679	100	745,000	100	△28,321

■　平成２１年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成21年度	平成20年度
歳入	735,300,000	752,461,407	17,161,407	102.3％	100.6％
歳出	735,300,000	698,421,366	36,878,634	95.0％	90.1％
差引額		54,040,041
翌年度繰越額		24,040,041
基金繰入額		30,000,000

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ２１年度（％）		Ｈ20年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	610,254,000	610,254,000	0	100.0％	81.1％	100.0％	71.5％
２	使用料及び手数料		18,336,000	18,461,430	125,430	100.7％	2.4％	107.4％	2.4％
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0％	0％	175.0％	0.1％
		2 手数料	18,335,000	18,461,430	126,430	100.7％	2.4％	107.4％	2.3％
３	繰越金	1 繰越金	29,787,000	29,787,773	773	100.0％	4.0％	100.0％	5.8％
４	諸収入		76,923,000	93,958,204	17,035,204	122.1％	12.5％	102.2％	20.3％
	諸収入	2 雑入	76,923,000	93,958,204	17,035,204	122.1％	12.5％	102.2％	20.3％
	歳入合計		735,300,000	752,461,407	17,161,407	102.3％	100.0％	100.6％	100.0％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２１年度（％）		平成２０年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	230,000	193,839	84.3％	0.1％	84.8％	0.1％
２	総務費	93,606,000	90,726,547	96.9％	13.0％	95.9％	13.0％
３	衛生費	485,029,000	451,348,368	93.1％	64.6％	91.5％	66.6％
４	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0％	22.3％	100.0％	20.3％
５	予備費	282,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	735,300,000	698,421,366	95.0％	100.0％	90.1％	100.0％

■　平成２１年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８１．９％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１５．５％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億８，８２０万円です。
全体の約６５．５％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てています。
職員の給料、その他事務管理経費は全体の１３．４％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成21年度		平成20年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	610,254	81.9	614,115	82.0	△3,861
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	18,336	2.5	20,749	2.7	△2,413
３	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
４	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	115,910	15.5	113,636	15.2	2,274
合計			745,000	100	749,000	100	△4,000

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成21年度		平成20年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	100,308	13.4	99,699	13.3	609
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	488,020	65.5	492,161	65.7	△4,141
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,153	20.9	156,153	20.8	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	298	0.1	766	0.1	△468
合計			745,000	100	749,000	100	△4,000

■　平成２０年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成20年度	平成19年度
歳入	852,850,000	857,975,271	5,125,571	100.6％	100.2％
歳出	852,850,000	768,187,498	84,662,502	90.1％	94.8％
差引額		89,787,773
翌年度繰越額		29,787,773
基金繰入額		60,000,000

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ20年度（％）		Ｈ19年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	614,115,000	614,115,000	0	100.0％	71.5％	100.0％	67.2％
２	使用料及び手数料		18,049,000	19,378,770	1,329,770	107.4％	2.4％	101.8％	2.3％
		1 使用料	1,000	1,750	750	175.0％	0.1％	108.3％	0.1％
		2 手数料	18,048,000	19,377,020	1,329,020	107.4％	2.3％	101.8％	2.2％
３	繰越金	1 繰越金	49,726,000	49,726,024	24	100.0％	5.8％	100.0％	8.2％
４	諸収入		170,960,000	174,755,477	3,795,477	102.2％	20.3％	100.8％	22.3％
	諸収入	2 雑入	170,960,000	174,755,477	3,795,477	102.2％	20.3％	100.8％	22.3％
	歳入合計		852,850,000	857,975,271	5,125,271	100.6％	100.0％	100.2％	100.0％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２０年度（％）		平成19年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	228,000	193,266	84.8％	0.1％	83.6％	0.1％
２	総務費	103,827,000	99,614,702	95.9％	13004％	98.0％	30.4％
３	衛生費	559,998,000	512,226,918	91.5％	66.6％	96.2％	51.4％
４	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0％	20.3％	100.0％	18.1％
５	予備費	32,644,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	852,850,000	768,187,498	90.1％	100.0％	94.8％	100.0％

■　平成２０年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８２．０％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１５．２％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理費及びごみ処理に要する衛生費です。
４億９,２１６万１千円で全体の約６５．７％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う地方債借入金の返済に充てます。
（平成２０年度については、平成１４年度及び平成１５年度借入分の元金及び利子の支出になっています。
職員の給料、その他事務管理経費等に係る総務費は、全体の１３．３％の割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（単位　千円、％）

区分		概要	平成20年度		平成19年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	614,115	82.0	613,829	81.3	286
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	20,749	2.7	23,869	3.1	△3,120
３	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
４	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	113,636	15.2	116,802	15.5	△3,166
合計			749,000	100	755,000	100	△6,000

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成20年度		平成19年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	99,699	13.3	93,589	12.4	6,110
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	492,161	65.7	504,558	66.8	△12,397
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,153	20.8	156,153	20.6	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	766	0.1	479	0.1	287
合計			749,000	100	755,000	100	△6,000

■　平成１９年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成19年度	平成18年度
歳入	910,869,000	912,910,698	2,041,698	100.2％	103.0％
歳出	910,869,000	863,184,674	47,684,326	94.8％	91.5％
差引額		49,726,024
翌年度繰越額		49,726,024
うち基金繰入額		0

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ19年度（％）		Ｈ18年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	613,829,000	613,829,000	0	100.0％	67.2％	100.0％	62.5％
２	使用料及び手数料		20,028,000	20,382,570	354,570	101.8％	2.3％	105.2％	3.5％
		1 使用料	9,000	9,750	750	108.3％	0.1％	130.0％	0.1％
		2 手数料	20,019,000	20,372,820	353,820	101.8％	2.2％	105.2％	3.4％
３	繰越金	1 繰越金	75,314,000	75,314,123	123	100.0％	8.2％	100.0％	9.2％
４	諸収入		201,698,000	203,385,005	1,687,005	100.8％	22.3％	112.2％	24.8％
		1 預金利子	0	0	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
		2 雑入	201,698,000	203,385,005	1,687,005	100.8％	22.3％	112.2％	24.8％
	歳入合計		910,869,000	912,910,698	2,041,698	100.2％	100.0％	103.0％	100.0％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成19年度（％）		平成18年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	221,000	184,741	83.6％	0.1％	70.0％	0.1％
２	総務費	267,732,000	262,278,607	98.0％	30.4％	96.3％	21.3％
３	衛生費	462,023,000	444,568,714	96.2％	51.4％	96.9％	74.5％
４	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0％	18.1％	100.0％	4.1％
５	予備費	24,740,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	910,869,000	863,184,674	94.8％	100.0％	91.5％	100.0％

■　平成１９年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８１．３％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１５．５％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理費及びごみ処理に要する衛生費です。
５億４５５万８千円で全体の約６６．８％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う地方債借入金の返済に充てます。
（平成１９年度については、平成１４年度借入分の元金及び利子の支出になっています。
職員の給料、その他事務管理経費は全体の１２．４％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（単位　千円、％）

区分		概要	平成19年度		平成18年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	613,829	81.3	521,608	80.8	92,221
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	23,869	3.1	20,125	3.1	3,744
３	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
４	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	116,802	15.5	103,427	16.0	13,375
合計			755,000	100	645,660	100	109,340

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成19年度		平成18年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	319	0.1	△98
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	93,589	12.4	95,465	14.7	△1,876
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	504,558	66.8	525,137	81.3	△20,579
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,153	20.6	24,460	3.8	131,693
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	479	0.1	279	0.1	200
合計			755,000	100	645,660	100	109,340

■　平成１８年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成18年度	平成17年度
歳入	655,960,000	675,319,453	19,359,453	103.0％	101.8％
歳出	655,960,000	600,005,330	55,954,670	91.5％	93.7％
差引額		75,314,123
翌年度繰越額		75,314,123
うち基金繰入額		0

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ18年度（％）		Ｈ17年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	422,172,000	422,172,000	0	100.0％	62.5％	100.0％	70.0％
２	使用料及び手数料		22,005,000	22,261,860	1,142,540	105.2％	3.5％	107.1％	2.8％
		1 使用料	5,000	6,500	1,500	130.0％	0.1％	141.7％	0.0％
		2 手数料	22,000,000	23,141,040	1,141,040	105.2％	3.4％	107.1％	2.8％
３	繰越金	1 繰越金	62,334,000	62,334,276	276	100.0％	9.2％	100.0％	11.0％
４	諸収入		149,449,000	167,665,637	18,216,637	112.2％	24.8％	110.5％	16.2％
		1 預金利子	1,000	0	△1,000	0.0％	0.0％	206.9％	0.0％
		2 雑入	149,448,000	167,665,637	18,217,637	112.2％	24.8％	110.5％	16.2％
	歳入合計		655,960,000	675,319,453	19,359,453	103.0％	100.0％	101.8％	100.0％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成18年度（％）		平成17年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	429,000	300,086	70.0％	0.1％	91.0％	0.1％
２	総務費	132,771,000	127,896,587	96.3％	21.3％	97.2％	18.0％
３	衛生費	461,793,000	447,349,457	96.9％	74.5％	97.7％	78.5％
４	公債費	24,460,000	24,459,200	100.0％	4.1％	100.0％	3.4％
５	予備費	36,507,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	655,960,000	600,005,330	91.5％	100.0％	93.7％	100.0％

■　平成１８年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８０．８％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１６．０％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費です。
５億２，５１３万７千円で全体の約８１．３％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てます。
（平成１８年度についても、利子のみの支出になっています。
職員の給料、その他事務管理経費は全体の１４．７％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（単位　千円、％）

区分		概要	平成18年度		平成17年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	521,608	80.8	608,547	84.6	△86,939
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	20,125	3.1	20,281	2.8	△156
３	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
４	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	103,427	16.0	89,672	12.5	13,755
合計			645,660	100	719,000	100	△73,340

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成18年度		平成17年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	319	0.1	319	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	95,465	14.7	94,057	13.1	1,408
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	525,137	81.3	599,884	83.3	△74,747
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	24,460	3.8	24,460	3.4	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	279	0.1	280	0.1	△1
合計			645,660	100	719,000	100	△73,340

■　平成１７年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成17年度	平成16年度
歳入	775,710,000	789,296,801	13,586,801	100.0％	100.0％
歳出	775,710,000	726,962,525	48,747,475	93.7％	92.5％
差引額		62,334,276
翌年度繰越額		62,334,276
うち基金繰入額		0

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ17年度（％）		Ｈ16年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	551,912,000	551,912,000	0	100.0％	70.0％	100.0％	79.1％
２	使用料及び手数料		20,790,000	22,261,860	1,471,860	107.1％	2.8％	100.0％	2.2％
		1 使用料	9,000	12,750	3,750	141.7％	0.0％	100.0％	0.0％
		2 手数料	20,781,000	22,249,110	1,468,110	107.1％	2.8％	100.0％	2.2％
３	繰越金	1 繰越金	87,211,000	87,211,646	646	100.0％	11.0％	100.0％	4.6％
４	諸収入		115,797,000	127,911,295	12,114,295	110.5％	16.2％	100.0％	14.1％
		1 預金利子	1,000	2,069	1,069	206.9％	0.0％	100.0％	0.0％
		2 雑入	115,796,000	127,909,226	12,113,226	110.5％	16.2％	100.0％	14.1％
	歳入合計		775,710,000	789,296,801	13,586,801	101.8％	100.0％	100.0％	100.0％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成17年度（％）		平成16年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	380,000	345,923	91.0％	0.1％	82.6％	0.1％
２	総務費	134,756,000	130,950,819	97.2％	18.0％	95.5％	18.9％
３	衛生費	584,709,000	571,206,583	97.7％	78.5％	94.5％	78.3％
４	公債費	24,460,000	24,459,200	100.0％	3.4％	93.8％	2.7％
５	予備費	31,405,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	775,710,000	726,962,525	93.7％	100.0％	92.5％	100.0％

■　平成１７年度当初予算

　【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８４．６％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１２．５％の割合です。

　【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、５億９，９８８万４千円です。
全体の約８１．３％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てます。
（平成１７年度については、利子のみの支出になっています。
職員の給料、その他事務管理経費は全体の１３．１％といった割合です。

１　歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成17年度		平成16年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	608,547	84.6	783,257	95.2	△174,710
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	20,281	2.8	14,695	1.8	5,586
３	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
４	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	89,672	12.5	23,579	2.9	66,093
合計			719,000	100	822,031	100	△103,031

２　歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位　千円、％）

区分		概要	平成17年度		平成16年度		比較
区分		概要	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	319	0.1	309	0.1	10
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	94,057	13.1	108,136	13.1	△14,079
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	599,884	83.3	689,133	83.8	△89,249
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	24,460	3.4	24,153	2.9	307
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	280	0.1	300	0.1	△20
合計			719,000	100	822,031	100	△103,031

■　平成１６年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算　　　　　　　　　　　　　

歳入の状況

決算総括表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に対する増減	予算に対する割合(％)
				平成16年度	平成15年度
歳入	899,000,000	919,166,372	20,166,372	100.0％	100.0％
歳出	899,000,000	831,954,726	67,045,274	92.5％	98.5％
差引額		87,211,646
翌年度繰越額		87,211,646
うち基金繰入額		0

歳入款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	Ｈ16年度（％）		Ｈ15年度（％）
款項別			予算現額	収入済額	予算現額に対する増減額	予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金及び負担金	1 負担金	724,750,000	727,486,080	2,736,080	100.0％	79.1％	100.0％	19.7％
１	分担金及び負担金	1 負担金	724,750,000	727,486,080	2,736,080	100.0％	79.1％	100.0％	19.7％
２	使用料及び手数料		16,850,000	20,201,670	3,351,670	100.0％	2.2％	0.0％	0.0％
		1 使用料	4,000	11,500	7,500	100.0％	0.0％	0.0％	0.0％
		2 手数料	16,846,000	20,190,170	3,344,170	100.0％	2.2％	0.0％	0.0％
３	繰越金	1 繰越金	42,245,000	42,245,099	99	100.0％	4.6％	100.0％	0.5％
４	諸収入		115,155,000	129,233,523	14,078,523	100.0％	14.1％	356.3％	0.3％
		1 預金利子	3,000	4,599	1,599	100.0％	0.0％	356.3％	0.3％
		2 雑入	115,152,000	129,228,924	14,076,924	100.0％	14.1％	356.3％	0.3％
	歳入合計		899,000,000	919,166,372	20,166,372	100.0％	100.0％	100.0％	20.5％

歳出の状況

歳出款別決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成16年度（％）		平成15年度（％）
	款別	予算現額	支出済額	予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	497,000	410,755	82.6％	0.1％	68.0％	0.0％
２	総務費	164,989,000	157,588,412	95.5％	18.9％	89.7％	1.7％
３	衛生費	689,061,000	651,307,444	94.5％	78.3％	99.6％	98.2％
４	公債費	24,153,000	22,648,115	93.8％	2.7％	6.7％	0.1％
５	予備費	20,300,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	899,000,000	831,954,726	93.7％	100.0％	92.5％	100.0％

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