太田市・千代田町・大泉町・邑楽町の可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみを処理する

予算・決算

太田市外三町広域清掃組合予算・決算

令和3年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 令和3年度 令和2年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 1,784,660 68.7 2,475,185 95.2 △ 690,525
2 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金 463,799 17.8 23,575 0.9 440,224
3 国庫支出金 国からの補助金 1 0.0 565,685 21.8 △ 565,684
4 繰入金 組合財政調整基金からの繰入金 10,000 0.4 278,000 10.7 △ 268,000
5 繰越金 前年度からの繰越金 1,000 0.0 1,000 0.0 0
6 諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 340,188 13.1 64,473 2.5 275,715
7 組合債 組合が起こす地方債 0 0.0 2,813,000 108.2 △ 2,813,000
合計   2,599,648 100 6,220,918 100 △ 3,621,270

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 令和3年度 令和2年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 議会費 組合議会運営費用 256 0.1 256 0.1 0
2 総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 115,084 4.4 115,225 4.4 △ 141
3 衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料 1,847,974 71.1 6,070,177 233.5 △ 4,222,203
4 公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子 635,334 24.4 34,260 1.3 601,074
5 予備費 万が一のために備えた予備的経費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
合計   2,599,648 100 6,220,918 100 △ 3,621,270

令和2年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 令和2年度 令和元年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 2,475,185 39.8 665,506 10.7 1,809,679
2 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金 23,575 0.4 22,146 0.4 1,429
3 国庫支出金 国からの補助金 565,685 9.1 811,115 13.0 △ 245,430
4 繰入金 組合財政調整基金からの繰入金 278,000 4.5 40,000 0.6 238,000
5 繰越金 前年度からの繰越金 1,000 0.0 1,000 0.0 0
6 諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 64,473 1.0 105,903 1.7 △ 41,430
7 組合債 組合が起こす地方債 2,813,000 45.2 1,513,500 24.3 1,299,500
合計   6,220,918 100 3,159,170 100 3,061,748

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 令和2年度 令和元年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 議会費 組合議会運営費用 256 0.1 256 0.1 0
2 総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 115,225 1.9 112,071 1.8 3,154
3 衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料 6,070,177 97.6 3,039,282 48.9 3,030,895
4 公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子 34,260 0.6 6,561 0.1 27,699
5 予備費 万が一のために備えた予備的経費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
合計   6,220,918 100 3,159,170 100 3,061,748

令和元年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%)
令和元年度 平成30年度
歳入 18,756,498,000 3,164,667,989 △ 15,591,830,011 16.9% 100.4%
歳出 18,756,498,000 3,145,266,367 15,611,231,633 16.8% 99.1%
差引額   19,401,622      
翌年度繰越額   10,000,000      
基金繰入額   9,401,622      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
令和元年度
(%)
平成30年度(%)
款項別 予算
現額対
構成比 予算
現額対
構成比
1 分担金
及び
負担金
1 負担金 502,704,000 502,704,000 0 100.0% 15.9% 100.0% 42.3%
2 使用料
及び
手数料
  23,546,000 30,743,870 7,197,870 130.6% 1.0% 124.0% 0.9%
1 使用料 1,000 0 △ 1,000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 23,545,000 30,743,870 7,198,870 130.6% 1.0% 124.0% 0.9%
3 国庫支出金 1 国庫補助金 6,811,115,000 811,115,000 △ 6,000,000,000 11.9% 25.6% 100.0% 15.9%
4 繰入金 1 繰入金 40,000,000 40,000,000 0 100.0% 1.2% 0.0% 0.0%
5 繰越金 1 繰越金 14,802,000 14,802,056 56 100.0% 0.5% 100.0% 0.9%
6 諸収入 1 雑入 92,631,000 93,603,063 972,063 101.0% 3.0% 105.9% 4.6%
7 組合債 1 組合債 11,271,700,000 1,671,700,000 △ 9,600,000,000 14.8% 52.8% 100.0% 35.4%
歳入合計 18,756,498,000 3,164,667,989 △ 15,591,830,011 16.9% 100.0% 100.4% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 令和元年度(%) 平成30年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
1 議会費 256,000 178,226 69.6% 0.1% 67.0% 0.1%
2 総務費 109,621,000 104,029,776 94.9% 3.2% 94.0% 4.4%
3 衛生費 18,644,144,000 3,039,581,875 16.3% 96.6% 99.4% 89.5%
4 公債費 1,477,000 1,476,490 100.0% 0.1% 100.0% 6.0%
5 予備費 1,000,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 18,756,498,000 3,145,266,367 16.8% 100.0% 99.1% 100.0%

平成31年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成31年度 平成30年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 665,506 21.1 1,388,752 44.0 △ 723,246
2 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金 22,146 0.7 20,008 0.6 2,138
3 国庫支出金 国からの補助金 811,115 25.7 250,268 7.9 560,847
4 繰入金 組合財政調整基金からの繰入金 40,000 1.3 40,000 1.3 0
5 繰越金 前年度からの繰越金 1,000 0.0 1,000 0.0 0
6 諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 105,903 3.4 77,759 2.5 28,144
7 組合債 組合が起こす地方債 1,513,500 47.9 848,800 26.9 664,700
合計   3,159,170 100 2,626,587 100 532,583

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成31年度 平成30年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 議会費 組合議会運営費用 256 0.1 256 0.1 0
2 総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 112,071 3.5 110,467 3.5 1,604
3 衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料 3,039,282 96.2 2,355,984 74.6 683,298
4 公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子 6,561 0.2 158,880 5.0 △ 152,319
5 予備費 万が一のために備えた予備的経費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
合計   3,159,170 100 2,626,587 100 532,583

平成30年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%)
平成30年度 平成29年度
歳入 2,644,838,000 2,656,404,005 11,566,005 100.4% 103.3%
歳出 2,644,838,000 2,621,601,949 23,236,051 99.1% 96.7%
差引額   34,802,056      
翌年度繰越額   14,802,056      
基金繰入額   20,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H30年度(%) H29年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
1 分担金
及び
負担金
1 負担金 1,122,317,000 1,122,317,000 0 100.0% 42.3% 100.0% 76.1%
2 使用料
及び
手数料
  20,008,000 24,809,590 4,801,590 124.0% 0.9% 111.2% 2.6%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 20,007,000 24,809,590 4,802,590 124.0% 0.9% 111.2% 2.6%
3 国庫支出金 1 国庫補助金 422,676,000 422,676,000 0 100.0% 15.9% 100.0% 1.7%
4 繰入金 1 繰入金 0 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 3.5%
5 繰越金 1 繰越金 24,977,000 24,977,073 73 100.0% 0.9% 100.0% 2.0%
6 諸収入 1 雑入 114,760,000 121,524,342 6,764,342 105.9% 4.6% 126.4% 14.1%
7 組合債 1 組合債 940,100,000 940,100,000 0 100.0% 35.4% 0.0% 0.0%
歳入合計 2,644,838,000 2,656,404,005 11,566,005 100.4% 100.0% 103.3% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成30年度(%) 平成29年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
1 議会費 261,000 174,608 67.0% 0.1% 67.4% 0.1%
2 総務費 125,833,000 118,295,603 94.0% 4.4% 91.7% 12.6%
3 衛生費 2,361,591,000 2,346,979,126 99.4% 89.5% 97.0% 68.0%
4 公債費 156,153,000 156,152,612 100.0% 6.0% 100.0% 19.3%
5 予備費 1,000,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 2,644,838,000 2,621,601,949 99.1% 100.0% 96.7% 100.0%

平成30年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成30年度 平成29年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 1,388,752 52.9 1,034,310 40.3 354,442
2 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金 20,008 0.8 20,635 0.8 △ 627
3 国庫支出金 国からの補助金 250,268 9.5 102,666 4 147,602
4 繰入金 組合財政調整基金からの繰入金 40,000 1.5 40,000 1.6 0
5 繰越金 前年度からの繰越金 1,000 0.0 1,000 0 0
6 諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 77,759 3.0 74,330 2.9 3,429
7 組合債 組合が起こす地方債 848,800 32.3 1,292,400 50.4 △ 443,600
合計   2,626,587 100 2,565,341 100 61,246

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成30年度 平成29年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 議会費 組合議会運営費用 256 0.1 256 0.1 0
2 総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 110,467 4.2 102,766 4 7,701
3 衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料 2,355,984 89.7 2,301,926 89.7 54,058
4 公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子 158,880 6.0 159,393 6.2 △ 513
5 予備費 万が一のために備えた予備的経費 1,000 0.0 1,000 0 0
合計   2,626,587 100 2,565,341 100 61,246

平成29年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%)
平成29年度 平成28年度
歳入 835,896,000 863,606,718 27,710,718 103.3% 102.2%
歳出 835,896,000 808,629,645 27,266,355 96.7% 97.0%
差引額   54,977,073      
翌年度繰越額   24,977,073      
基金繰入額   30,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H29年度(%) H28年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
1 分担金
及び
負担金
1 負担金 657,329,000 657,329,000 0 100.0% 76.1% 100.0% 80.8%
2 使用料
及び
手数料
  20,635,000 22,943,440 2,308,440 111.2% 2.6% 111.7% 2.4%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 20,634,000 22,943,440 2,309,440 111.2% 2.6% 111.7% 2.4%
3 国庫支出金 1 国庫補助金 14,396,000 14,396,000 0 100.0% 1.7% 133.1% 1.6%
4 繰入金 1 繰入金 30,000,000 30,000,000 0 100.0% 3.5% 100.0% 4.3%
5 繰越金 1 繰越金 17,199,000 17,199,185 185 100.0% 2.0% 100.0% 1.5%
6 諸収入 1 雑入 96,337,000 121,739,093 25,402,093 126.4% 14.1% 118.7% 9.4%
7 組合債 1 組合債 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
歳入合計 835,896,000 863,606,718 27,710,718 103.3% 100.0% 102.2% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成29年度(%) 平成28年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
1 議会費 263,000 177,282 67.4% 0.1% 66.9% 0.1%
2 総務費 111,708,000 102,393,592 91.7% 12.6% 89.9% 11.7%
3 衛生費 566,772,000 549,906,159 97.0% 68.0% 97.5% 70.5%
4 公債費 156,153,000 156,152,612 100.0% 19.3% 100.0% 17.7%
5 予備費 1,000,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 835,896,000 808,629,645 96.7% 100.0% 97.0% 100.0%

平成29年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成29年度 平成28年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 1,034,310 40.3 757,664 83.2 276,646
2 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金 20,635 0.8 19,907 2.2 728
3 国庫支出金 国からの補助金 102,666 4.0 10,465 1.2 92,201
4 繰入金 組合財政調整基金からの繰入金 40,000 1.6 40,000 4.4 0
5 繰越金 前年度からの繰越金 1,000 0.0 1,000 0.1 0
6 諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 74,330 2.9 81,264 8.9 △ 6,934
7 組合債 組合が起こす地方債 1,292,400 50.4 0 0.0 1,292,400
合計   2,565,341 100 910,300 100 1,655,041

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成29年度 平成28年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 議会費 組合議会運営費用 256 0.1 256 0.1 0
2 総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 102,766 4.0 108,953 12.0 △ 6,187
3 衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る各種委託料 2,301,926 89.7 643,937 70.7 1,657,989
4 公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子 159,393 6.2 156,154 17.1 3,239
5 予備費 万が一のために備えた予備的経費 1,000 0.0 1,000 0.1 0
合計   2,565,341 100 910,300 100 1,655,041

平成28年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%)
平成28年度 平成27年度
歳入 909,755,000 929,483,274 19,728,274 102.2% 101.8%
歳出 909,755,000 882,284,089 27,470,911 97.0% 98.0%
差引額   47,199,185      
翌年度繰越額   17,199,185      
基金繰入額   30,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H28年度(%) H27年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
1 分担金
及び
負担金
1 負担金 751,582,000 751,582,000 0 100.0% 80.8% 100.0% 75.4%
2 使用料
及び
手数料
  19,907,000 22,230,390 2,323,390 111.7% 2.4% 119.0% 2.5%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 19,906,000 22,230,390 2,324,390 111.7% 2.4% 119.0% 2.5%
3 国庫支出金 1 国庫補助金 11,178,000 14,874,000 3,696,000 133.1% 1.6% 106.8% 3.2%
4 繰入金 1 繰入金 40,000,000 40,000,000 0 100.0% 4.3% 100.0% 3.3%
5 繰越金 1 繰越金 13,747,000 13,747,563 563 100.0% 1.5% 100.0% 3.7%
6 諸収入 1 雑入 73,341,000 87,049,321 13,708,321 118.7% 9.4% 110.4% 11.9%
歳入合計 909,755,000 929,483,274 19,728,274 102.2% 100.0% 101.8% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成28年度(%) 平成27年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
1 議会費 258,000 172,530 66.9% 0.1% 68.0% 0.1%
2 総務費 102,623,000 92,289,581 89.9% 11.7% 95.0% 11.7%
3 衛生費 649,720,000 633,669,366 97.5% 70.5% 98.2% 70.5%
4 公債費 156,154,000 156,152,612 100.0% 17.7% 100.0% 17.7%
5 予備費 1,000,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 909,755,000 882,284,089 97.0% 100.0% 98.0% 100.0%

平成28年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成28年度 平成27年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 757,664 83.2 718,026 77.4 39,638
2 使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金 19,907 2.2 19,270 2.1 637
3 国庫支出金 国からの補助金 10,465 1.2 27,414 3.0 △ 16,949
4 繰入金 組合財政調整基金からの繰入金 40,000 4.4 40,000 4.3 0
5 繰越金 前年度からの繰越金 1,000 0.1 1,000 0.1 0
6 諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 81,264 8.9 120,990 13.1 △ 39,726
合計   910,300 100 926,700 100 △ 16,400

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成28年度 平成27年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
1 議会費 組合議会運営費用 256 0.1 256 0.1 0
2 総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 108,953 12.0 115,642 12.5 △ 6,689
3 衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る各種委託料 643,937 70.7 653,648 70.5 △ 9,711
4 公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子 156,154 17.1 156,154 16.8 0
5 予備費 万が一のために備えた予備的経費 1,000 0.1 1,000 0.1 0
合計   910,300 100 926,700 100 △ 16,400

平成27年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%)
平成27年度 平成26年度
歳入 899,954,000 915,755,418 68,907,641 101.8% 108.6%
歳出 899,954,000 882,007,855 24,702,682 98.0% 96.9%
差引額   33,747,563      
翌年度繰越額   13,747,563      
基金繰入額   20,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H27年度(%) H26年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
1 分担金
及び
負担金
1 負担金 690,858,000 690,858,000 0 100.0% 75.4% 100.0% 70.3%
2 使用料
及び
手数料
  19,270,000 22,927,450 3,657,450 119.0% 2.5% 133.6% 2.5%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 19,269,000 22,927,450 3,658,450 119.0% 2.5% 133.6% 2.5%
3 国庫支出金 1 国庫補助金 27,916,000 29,820,000 1904000 106.8% 3.2% 100.0% 2.9%
4 繰入金 1 繰入金 30,000,000 30,000,000 0 100.0% 3.3% 100.0% 2.6%
5 繰越金 1 繰越金 33,610,000 33,610,323 323 100.0% 3.7% 100.0% 4.0%
6 諸収入 1 雑入 98,300,000 108,539,645 10,239,645 110.4% 11.9% 170.0% 17.7%
歳入合計 899,954,000 915,755,418 15,801,418 101.8% 100.0% 108.6% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成27年度(%) 平成26年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
1 議会費 256,000 174,149 68.0% 0.1% 67.2% 0.1%
2 総務費 108,920,000 103,439,771 95.0% 11.7% 94.7% 14.2%
3 衛生費 633,624,000 622,241,323 98.2% 70.5% 96.7% 65.7%
4 公債費 156,154,000 156,152,612 100.0% 17.7% 100.0% 20.0%
5 予備費 1,000,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 899,954,000 882,007,855 98.0% 100.0% 96.9% 100.0%

平成27年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成27年度 平成26年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 718,026 77.4 622,211 80.0 95,815
使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金  19,270 2.1  16,551 2.1 2,719
国庫支出金 国からの補助金 27,414 3.0 7,999 1.0 19,415
繰入金 組合財政調整基金からの繰入金
40,000 4.3 40,000 5.1 0
繰越金 前年度からの繰越金
1,000 0.1 1,000 0.2 0
諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 120,990 13.1 89,939 11.6 31,051
合計   926,700 100 777,700 100 149,000

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成27年度 平成26年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
議会費 組合議会運営費用
256 0.1 255 0.1 1
総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 115,642 12.5 121,480 10.5 △5,838
衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る各種委託料 653,648 70.5 498,811 67.0 154,837
公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子
156,154 16.8 156,154 22.3 0
予備費 万が一のために備えた予備的経費
1,000 0.1 1,000 0.1 0
合計  
926,700 100 777,700 100 149,000

平成26年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%)
平成26年度 平成25年度
歳入 802,553,000 871,460,641 68,907,641 108.6% 108.0%
歳出 802,553,000 777,850,318 24,702,682 96.9% 97.4%
差引額   93,610,323      
翌年度繰越額   33,610,323      
基金繰入額   60,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H26年度(%) H25年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
分担金
及び
負担金
1 負担金 612,244,000 612,244,000 0 100.0% 70.3% 100.0% 71.0%
使用料
及び
手数料
  16,551,000 21,410,870 5,566,940 133.6% 2.5% 133.2% 2.8%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 16,550,000 21,410,870 5,567,940 133.6% 2.5% 133.2% 2.8%
国庫支出金 1 国庫補助金 25,582,000 25,582,000 0 100.0% 2.9% 0.0% 0.0%
繰入金 1 繰入金 23,000,000 23,000,000 0 100.0% 2.6% 100.0% 3.9%
繰越金 1 繰越金 34,754,000 34,754,738 738 100.0% 4.0% 100.0% 3.8%
諸収入 1 雑入 90,422,000 153,761,963 63,339,963 170.0% 17.7% 156.6 17.0%
歳入合計 802,553,000 871,460,641 68,907,641 108.6% 100.0% 108.0% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成26年度(%) 平成25年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
議会費 260,000 174,674 67.2% 0.1% 77.8% 0.1%
総務費 116,662,000 110,457,981 94.7% 14.2% 96.1% 10.1%
衛生費 528,728,000 511,065,051 96.7% 65.7% 96.8% 67.2%
公債費 156,154,000 156,152,612 100.0% 20.0% 100.0% 22.6%
予備費 749,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 802,553,000 777,850,318 96.9% 100.0% 97.4% 100.0%

平成26年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成26年度 平成25年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 622,211 80.0 542,071 77.5 80,140
使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金  16,551 2.1  16,072 2.3 479
国庫支出金 国からの補助金 7,999 1.0 0 0 7,999
繰入金 組合財政調整基金からの繰入金
40,000 5.1 50,000 7.2 △10,000
繰越金 前年度からの繰越金
1,000 0.2 1,000 0.1 0
諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 89,939 11.6 89,857 12.9 82
合計  
777,700 100 699,000 100 787,000

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成26年度 平成25年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
議会費 組合議会運営費用
255 0.1 221 0.1 34
総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 121,480 10.5 72,953 10.5 48,527
衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新焼却炉計画事業費 498,811 67.0 468,673 67.0 30,138
公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子
156,154 22.3 156,153 22.3 1
予備費 万が一のために備えた予備的経費
1,000 0.1 1,000 0.1 0
合計   
777,700 100 699,000 100 787,000

平成25年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%) 
平成25年度 平成26年度
歳入 707,358,000 763,707,023 56,349,023 108.0% 103.0%
歳出 707,358,000 688,952,285 18,405,715 97.4% 93.5%
差引額   74,754,738      
翌年度繰越額   34,754,738      
基金繰入額   40,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H25年度(%) H24年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
分担金
及び
負担金
1 負担金 542,071,000 542,071,000 0 100.0% 71.0% 100.0% 72.5%
使用料
及び
手数料
  16,072,000 21,410,870 5,338,870 133.2% 2.8% 114.4% 2.5%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0.0% 0.0% 150.0% 0.0%
2 手数料 16,071,000 21,410,870 5,338,870 133.2% 2.8% 114.4% 2.5%
繰入金 1 繰入金 30,000,000 30,000,000 0 100.0% 3.9% 100.0% 2.7%
繰越金 1 繰越金 29,043,000 29,043,207 207 100.0% 3.8% 100.0% 5.3%
諸収入 1 雑入 90,172,000 141,181,946 51,009,946 156.6% 18.5% 118.4% 17.0%
歳入合計 707,358,000 763,707,023 56,349,023 108.0% 100.0% 103.0% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成25年度(%) 平成24年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
議会費 228,000 177,414 77.8% 0.1% 80.9% 0.1%
総務費 72,773,000 69,910,199 96.1% 10.1% 94.8% 10.0%
衛生費 477,773,000 462,712,060 96.8% 67.2% 94.9% 67.0%
公債費 156,153,000 156,152,612 100.0% 22.6% 100.0% 22.9%
予備費 431,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 707,358,000 688,952,285 97.4% 100.0% 93.5% 100.0%

平成25年度当初予算

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成25年度 平成24年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 542,071 77.5 541,859 77.2 212
使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金  16,072 2.3  16,081 2.3 △9
繰入金 組合財政調整基金からの繰入金
50,000 7.2 40,000 5.7 10,000
繰越金 前年度からの繰越金
1,000 0.1 1,000 0.1 0
諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 89,857 12.9 103,060 14.7 △13,203
合計  
699,000 100 702,000 100 △3,000

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成25年度 平成24年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
議会費 組合議会運営費用
221 0.1 221 0.1 0
総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 72,953 10.5 70,602 10.1 2,351
衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費 468,673 67.0 474,023 67.5 △5,350
公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子
156,153 22.3 156,154 22.2 △1
予備費 万が一のために備えた予備的経費
1,000 0.1 1,000 0.1 0
合計   
699,000 100 702,000 100 △3,000

平成24年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する割合(%) 
平成24年度 平成23年度
歳入 724,730,000 746,770,375 22,040,375 103.0% 103.4%
歳出 724,730,000 677,727,168 47,002,832 93.5% 93.3%
差引額   69,043,207      
翌年度繰越額   29,043,207      
基金繰入額   40,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H25年度(%) H24年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
分担金
及び
負担金
1 負担金 541,859,000 541,859,000 0 100.0% 72.5% 100.0% 67.0%
使用料
及び
手数料
  16,081,000 18,390,910 2,309,910 114.4% 2.5% 107.5% 2.2%
1 使用料 1,000 1,500 500 150.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 手数料 16,080,000 18,389,410 2,309,410 114.4% 2.5% 107.5% 2.2%
繰入金 1 繰入金 20,000,000 20,000,000 0 100.0% 2.7% 100.0% 4.9%
繰越金 1 繰越金 39,749,000 39,749,830 830 100.0% 5.3% 100.0% 4.3%
諸収入 1 雑入 107,041,000 126,770,635 19,729,635 118.4% 17.0% 125.4% 19.3%
国庫支出金 国庫補助金 0.0% 0.0% 74.3% 2.3%
歳入合計 724,730,000 746,770,375 26,646,956 103.0% 100.0% 103.4% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成24年度(%) 平成23年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
議会費 225,000 182,004 80.9% 0.1% 75.2% 0.1%
総務費 71,342,000 67,641,682 94.8% 10.0% 95.7% 9.1%
衛生費 478,341,000 453,750,870 94.9% 67.0% 95.8% 69.8%
公債費 156,154,000 156,152,612 100.0% 22.9% 100.0% 21.0%
予備費 18,668,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 724,730,000 677,727,168 93.5% 100.0% 93.3% 100.0%

平成24年度当初予算

【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の77.2%を占めています。
その他、使用料・手数料、繰入金、繰越金及び諸収入で22.8%の割合です。

【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、4億7千402万3千円です。
全体の約67.5%を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の22.2%です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の10.3%といった割合です。

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成24年度 平成23年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 541,859 77.2 549,714 76.9 △7,855
使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金  16,081 2.3  16,616 2.3 △535
繰入金 組合財政調整基金からの繰入金
40,000 5.7 40,000 5.6 0
繰越金 前年度からの繰越金
1,000 0.1 500 0.1 500
諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 103,060 14.7 108,170 15.1 △5,110
合計  
702,000 100 715,000 100 △13,000

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成24年度 平成23年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
議会費 組合議会運営費用
221 0.1 221 0.1 0
総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 70,602 10.1 71,333 9.9 △731
衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費 474,023 67.5 486,792 68.1 △12,769
公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子
156,154 22.2 156,154 21.8 0
予備費 万が一のために備えた予備的経費
1,000 0.1 500 0.1 500
合計   
702,000 100 715,000 100 △13,000

平成23年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する
割合(%) 
平成23年度 平成22年度
歳入 794,200,000 820,846,956 26,646,956 103.4% 104.4%
歳出 794,200,000 741,097,126 53,102,874 93.3% 94.3%
差引額   79,749,830      
翌年度繰越額   39,749,830      
基金繰入額   40,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H23年度(%) H22年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
分担金
及び
負担金
1 負担金 549,714,000 549,714,000 0 100.0% 67.0% 100.0% 75.6%
使用料
及び
手数料
  16,616,000 17,857,060 1,241,060 107.5% 2.2% 102.4% 2.3%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0% 0% 0.0% 0.0%
2 手数料 16,615,000 17,857,060 1,242,060 107.5% 2.2% 102.4% 2.4%
繰入金 1 繰入金 40,000,000 40,000,000 0 0.0% 4.9% 0.0% 0.0%
繰越金 1 繰越金 35,606,000 35,606,230 230 100.0% 4.3% 100.0% 3.1%
諸収入 1 雑入 126,213,000 158,323,666 32,110,666 125.4% 19.3% 127.9% 19.0%
国庫支出金 国庫補助金 26,051,000 19,346,000 △6,705,000 74.3% 2.3% 0.0% 0.0%
歳入合計 794,200,000 820,846,956 26,646,956 103.4% 100.0% 104.4% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成23年度(%) 平成22年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
議会費 221,000 166,302 75.2% 0.1% 91.2% 0.1%
総務費 70,705,000 67,642,486 95.7% 9.1% 94.5% 12.1%
衛生費 539,696,000 517,135,726 95.8% 69.8% 96.5% 65.8%
公債費 156,154,000 156,152,612 100.0% 21.0% 100.0% 22.0%
予備費 27,424,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 歳出合計 794,200,000 741,097,126 93.3% 100.0% 94.3% 100.0%

平成23年度当初予算

【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の76.9%を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で23.1%の割合です。

【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、4億8千679万2千円です。
全体の約68.1%を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の21.8%です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の10.1%といった割合です。

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成23年度 平成22年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 549,714 76.9 592,538 82.7 △42,824
使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金  16,616 2.3  17,441 2.4 △825
繰入金 組合財政調整基金からの繰入金
40,000 5.6 20,000 2.8 20,000
繰越金 前年度からの繰越金
500 0.1 500 0.1 0
諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 108,170 15.1 86,200 15.5 21,970
合計  
715,000 100 716,679 100 △1,679

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成23年度 平成22年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
議会費 組合議会運営費用
221 0.1 221 0.1 0
総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 71,333 9.9 71,714 9.9 △381
衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費 486,792 68.1 488,293 68.1 △1,501
公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子
156,154 21.8 156,153 21.8 1
予備費 万が一のために備えた予備的経費
500 0.1 298 0.1 202
合計  
715,000 100 716,679 100 △1,679

平成22年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表(単位:円)

区分 予算現額 決算額 予算現額に
対する増減
予算に対する
割合(%) 
平成22年度 平成21年度
歳入 750,569,000 783,528,708 32,959,708 104.4% 102.3%
歳出 750,569,000 707,922,478 42,646,522 94.3% 95.0%
差引額   75,606,230      
翌年度繰越額   35,606,230      
基金繰入額   40,000,000      

歳入款別決算状況(単位:円)

区分  予算現額 収入済額 予算現額
に対する
増減額
H22年度(%) H21年度(%)
款項別 予算現額対 構成比 予算現額対 構成比
分担金
及び
負担金
1 負担金 592,538,000 592,538,000 0 100.0% 75.6% 100.0% 81.1%
使用料
及び
手数料
  17,441,000 17,866,940 425,940 102.4% 2.3% 100.7% 2.4%
1 使用料 1,000 0 △1,000 0% 0% 0.0% 0.1%
2 手数料 17,440,000 17,866,940 426,940 102.4% 2.3% 100.7% 2.4%
繰入金 1 繰入金 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰越金 1 繰越金 24,040,000 24,040,041 41 100.0% 3.1% 100.0% 4.0%
諸収入   116,550,000 149,083,727 32,533,727 127.9% 19.0% 122.1% 12.5%
2 雑入 116,550,000 149,083,727 32,533,727 127.9% 19.0% 122.1% 12.5%
歳入合計 750,569,000 783,528,708 32,959,708 104.4% 100.0% 102.3% 100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況(単位:円)

区分 予算現額 支出済額 平成22年度(%) 平成21年度(%)
款別 予算現額比 構成比 予算現額比 構成比
議会費 226,000 206,011 91.2% 0.1% 84.3% 0.1%
総務費 90,728,000 85,750,302 94.5% 12.1% 96.9% 13.0%
衛生費 482,897,000 465,813,553 96.5% 65.8% 93.1% 64.6%
公債費 156,153,000 156,152,612 100.0% 22.0% 100.0% 22.3%
予備費 20,565,000 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  歳出合計 750,569,000 707,922,478 94.3% 100.0% 95.0% 100.0%

平成22年度当初予算

【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の82.7%を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で17.3%の割合です。

【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、4億8千829万3千円です。
全体の約68.1%を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の21.8%です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の10.1%といった割合です。

1 歳入(単位 千円、%)

区分 概要 平成22年度 平成21年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
分担金及び負担金 ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金 592,538 82.7 610,254 81.9 △17,716
使用料及び手数料 廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金  17,441 2.4  18,336 2.5 △895
繰入金 組合財政調整基金からの繰入金
20,000 2.8 0 0 20,000
繰越金 前年度からの繰越金
500 0.1 500 0.1 0
諸収入 資源化物(鉄・アルミ・ペットボトル等)の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金 86,200 12.0 115,910 15.5 △29,710
合計  
716,679 100 745,000 100 △28,321

2 歳出(単位 千円、%)

区分 概要 平成22年度 平成21年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
議会費 組合議会運営費用
221 0.1 221 0.1 0
総務費 報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費 71,714 9.9 100,308 13.4 △28,594
衛生費 施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費 488,293 68.1 488,020 65.5 273
公債費 施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子
156,153 21.8 156,153 20.9 0
予備費 万が一のために備えた予備的経費
298 0.1 298 0.1 0
合計   
716,679 100 745,000 100 △28,321
  • インフォメーション